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上海市金山区朱行小学2017年度单位预算
发表时间:2017-02-13 10:00     浏览次数:4 次    

 朱行小学2017年单位预算信息公开资料.xls

 


Sheet 1: 封面

上海市金山区朱行小学2017年度单位预算
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

Sheet 2: 单位主要职能

上海市金山区朱行小学主要职能
 
本校2017年在职教职工99人,退休教师98人,设立班级30个,学生数1108人。



Sheet 3: 单位机构设置

上海市金山区朱行小学机构设置
 
学校占地面积24919平方米。



Sheet 4: 单位编制说明

上海市金山区朱行小学2017年部门预算编制说明
 
2017年,上海市金山区朱行小学预算收入总额为2930.13万元,其中:财政拨款收入2827.25万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入102.88万元。
2017年,上海市金山区朱行小学预算支出总额为2930.13万元,其中:财政拨款支出预算2827.25万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2827.25万元,政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “初中教育”科目1946.41万元,主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目146.39万元,主要包括公用经费补贴、基础教育帮困等。
3. “事业单位离退休”科目36.23万元,主要用于上海市金山区朱行小学的行政离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目308.68万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目123.47万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本职业年金费的支出。
6. “事业单位医疗”科目154.34万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目111.73元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

Sheet 5: 单位收支总表

2017年预算单位财务收支预算总表
     
编制单位:上海市金山区朱行小学 单位:元

   
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 28,272,545.34 一、一般公共服务支出  
1. 一般公共预算资金 28,272,545.34 二、外交支出  
2. 政府性基金 0.00 三、国防支出  
二、事业收入 0.00 四、公共安全支出  
三、事业单位经营收入 0.00 五、教育支出 21,956,762.54
四、其他收入 855,000.00 六、科学技术支出  
五、动用历年结余 173,810.00 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 4,683,855.52
    九、医疗卫生与计划生育支出 1,543,398.40
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 1,117,338.88
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
收入总计 29,301,355.34 支出总计 29,301,355.34

Sheet 6: 单位收入总表

2017年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市金山区朱行小学       单位:元




         
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
205     教育支出 20,492,850.54 19,464,040.54 0.00 0.00 1,028,810.00
205 02   普通教育 20,492,850.54 19,464,040.54 0.00 0.00 1,028,810.00
205 02 02 小学教育 20,492,850.54 19,464,040.54     1,028,810.00
205 09
教育费附加安排的支出 1,463,912.00 1,463,912.00 0.00 0.00 0.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,463,912.00 1,463,912.00      
208

社会保障和就业支出 4,683,855.52 4,683,855.52 0.00 0.00 0.00
208 05
行政事业单位离退休 4,683,855.52 4,683,855.52 0.00 0.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 362,340.00 362,340.00      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,086,796.80 3,086,796.80      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,234,718.72 1,234,718.72      
210

医疗卫生与计划生育支出 1,543,398.40 1,543,398.40 0.00 0.00 0.00
210 05
医疗保障 1,543,398.40 1,543,398.40 0.00 0.00 0.00
210 05 02 事业单位医疗 1,543,398.40 1,543,398.40      
221

住房保障支出 1,117,338.88 1,117,338.88 0.00 0.00 0.00
221 02
住房改革支出 1,117,338.88 1,117,338.88 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 1,117,338.88 1,117,338.88      
合计 29,301,355.34 28,272,545.34 0.00 0.00 1,028,810.00

Sheet 7: 单位支出总表

2017年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市金山区朱行小学   单位:元




     
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 21,956,762.54 19,464,040.54 2,492,722.00
205 02   普通教育 20,492,850.54 19,464,040.54 1,028,810.00
205 02 02 小学教育 20,492,850.54 19,464,040.54 1,028,810.00
205 09
教育费附加安排的支出 1,463,912.00 0.00 1,463,912.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,463,912.00   1,463,912.00
208

社会保障和就业支出 4,683,855.52 4,683,855.52 0.00
208 05
行政事业单位离退休 4,683,855.52 4,683,855.52 0.00
208 05 02 事业单位离退休 362,340.00 362,340.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,086,796.80 3,086,796.80  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,234,718.72 1,234,718.72  
210

医疗卫生与计划生育支出 1,543,398.40 1,543,398.40 0.00
210 05
医疗保障 1,543,398.40 1,543,398.40 0.00
210 05 02 事业单位医疗 1,543,398.40 1,543,398.40  
221

住房保障支出 1,117,338.88 1,117,338.88 0.00
221 02
住房改革支出 1,117,338.88 1,117,338.88 0.00
221 02 01 住房公积金 1,117,338.88 1,117,338.88  
合计 29,301,355.34 26,808,633.34 2,492,722.00

Sheet 8: 单位财政拨款收支总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
         
编制单位:上海市金山区朱行小学     单位:元

       
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 28,272,545.34 一、一般公共服务支出 0.00    
二、政府性基金   二、外交支出 0.00    

  三、国防支出 0.00    

  四、公共安全支出 0.00    

  五、教育支出 20,927,952.54 20,927,952.54  

  六、科学技术支出 0.00    

  七、文化体育与传媒支出 0.00    

  八、社会保障和就业支出 4,683,855.52 4,683,855.52  

  九、医疗卫生与计划生育支出 1,543,398.40 1,543,398.40  

  十、节能环保支出 0.00    

  十一、城乡社区支出 0.00    

  十二、农林水支出 0.00    

  十三、交通运输支出 0.00    

  十四、资源勘探信息等支出 0.00    

  十五、商业服务业等支出 0.00    

  十六、国土海洋气象等支出 0.00    

  十七、住房保障支出 1,117,338.88 1,117,338.88  

  十八、粮油物资储备支出 0.00    

  十九、预备费 0.00    

  二十、国债还本付息支出 0.00    

  二十一、其他支出 0.00    
收入总计 28,272,545.34 支出总计 28,272,545.34 28,272,545.34 0.00

Sheet 9: 单位一般公共预算拨款表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市金山区朱行小学   单位:元




     
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 20,927,952.54 19,464,040.54 1,463,912.00
205 02   普通教育 19,464,040.54 19,464,040.54 0.00
205 02 02 小学教育 19,464,040.54 19,464,040.54  
205 09
教育费附加安排的支出 1,463,912.00 0.00 1,463,912.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,463,912.00   1,463,912.00
208

社会保障和就业支出 4,683,855.52 4,683,855.52 0.00
208 05
行政事业单位离退休 4,683,855.52 4,683,855.52 0.00
208 05 02 事业单位离退休 362,340.00 362,340.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,086,796.80 3,086,796.80  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,234,718.72 1,234,718.72  
210

医疗卫生与计划生育支出 1,543,398.40 1,543,398.40 0.00
210 05
医疗保障 1,543,398.40 1,543,398.40 0.00
210 05 02 事业单位医疗 1,543,398.40 1,543,398.40  
221

住房保障支出 1,117,338.88 1,117,338.88 0.00
221 02
住房改革支出 1,117,338.88 1,117,338.88 0.00
221 02 01 住房公积金 1,117,338.88 1,117,338.88  
合计 28,272,545.34 26,808,633.34 1,463,912.00

Sheet 10: 单位政府性基金拨款表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市金山区朱行小学   单位:元




     
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

Sheet 11: 单位一般公共预算拨款基本支出明细表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市金山区朱行小学     单位:元





 
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301
工资福利支出 22,523,904.46 22,523,904.46 0.00
301 01 基本工资 3,408,900.00 3,408,900.00  
301 02 津贴补贴 543,084.00 543,084.00  
301 04 其他社会保障缴费 2,176,191.74 2,176,191.74  
301 07 绩效工资 12,010,000.00 12,010,000.00  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,086,796.80 3,086,796.80  
301 09 职业年金缴费 1,234,718.72 1,234,718.72  
301 99 其他工资福利支出 64,213.20 64,213.20  
302
商品和服务支出 2,766,010.00 0.00 2,766,010.00
302 01 办公费 141,000.00   141,000.00
302 02 印刷费 25,000.00   25,000.00
302 05 水费 70,000.00   70,000.00
302 06 电费 150,000.00   150,000.00
302 07 邮电费 20,000.00   20,000.00
302 09 物业管理费 200,000.00   200,000.00
302 11 差旅费 10,000.00   10,000.00
302 13 维修(护)费 400,710.00   400,710.00
302 16 培训费 18,000.00   18,000.00
302 17 公务接待费 800.00   800.00
302 18 专用材料费 160,000.00   160,000.00
302 26 劳务费 270,000.00   270,000.00
302 28 工会经费 200,700.00   200,700.00
302 29 福利费 360,000.00   360,000.00
302 21 公务用车运行维护费 30,000.00   30,000.00
302 27 其他商品和服务支出 709,800.00   709,800.00
303
对个人和家庭的补助支出 1,484,718.88 1,484,718.88 0.00
303 01 离休费 0.00    
303 02 退休费 362,340.00 362,340.00  
303 04 抚恤金 0.00    
303 05 生活补助 0.00    
303 08 助学金 0.00    
303 11 住房公积金 1,117,338.88 1,117,338.88  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,040.00 5,040.00  
305
其他资本性支出 34,000.00 34,000.00 0.00
305 01 房屋建筑物购建 0.00    
305 02 办公设备购置 34,000.00 34,000.00  
305 03 专用设备购置 0.00    
305 07 信息网络及软件购置更新 0.00    
305 13 公务用车购置 0.00    
305 99 其他资本性支出 0.00    
合计 26,808,633.34 24,042,623.34 2,766,010.00

Sheet 12: 单位三公经费和机关运行经费

2017年上海市金山区朱行小学“三公”经费和机关运行经费预算情况表






单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
3.08
0.08 3
3

Sheet 13: 相关情况说明

相关情况说明
 
一、“三公”经费预算
上海市金山区朱行小学2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为3.08万元,,比2016年预算减少0.33万元。 其中:
公务接待费预算0.08万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.33万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算3.00万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增持平。
二、机关运行经费预算
上海市金山区朱行小学2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算19.00万元,其中:政府采购货物预算18.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.42万元。

四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额249.27万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

Sheet 14: 绩效目标1

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:(盖章)
项目名称 公用经费补贴
项目类型 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
政策性项目□ 其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
项目负责人 孙老师 联系人 周老师 联系电话 57270762
开始时间 1/1/2017 结束时间 12/31/2017
项目概况 "按预算学生数(按托底,其中少体校按实际学生数),按高中600元,初中、小学500元,示范园800元、一级园500元、二级园400元,补贴生均公用经费,金山中学另加运行补贴300万元
"
立项依据 学校日常运行需要
项目设立的必要性 "目前我区基本支出中安排的生均公用经费标准是市级标准,是最低保障,为保障学校更好地开展教学活动,为社会提供更优质的教育服务,需要提高生均公用经费标准。
保证项目实施的制度、措施 按预算学生数、生均标准安排
项目总预算(元) 555000.00 项目当年预算(元) 555000.00
同名项目上年预算额(元) 0.00 同名项目上年预算执行数(元) 0.00

子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 公用经费补贴(区附加) 555000




项目实施计划 按日常公用需要使用
项目总目标 确保正常开展教育教学活动。
年度绩效目标 维持和保障学校的正常运转。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 100.00%
产出目标 立项依据的充分性 充分
资金到位及时性 及时


效果目标 学校教学活动开展 正常运转
项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
长效管理制度建设 完善
备注
填报单位负责人(签名): 填报人:周卫丹 填报日期:2017-2-13
 

Sheet 15: 绩效目标2

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:(盖章)
项目名称 基础帮困教育
项目类型 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
政策性项目□ 其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
项目负责人 孙老师 联系人 周老师 联系电话 57270762
开始时间 1/7/2017 结束时间 12/31/2017
项目概况 "按相关文件政策规定,对普通高中、义务教育、学前教育阶段符合资助条件的家庭经济困难学生及幼儿实施资助;对基础教育阶段残疾学生实施免费教育。"
立项依据 "沪教委财〔2015〕98号《关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助的通知》;沪教委财〔2015〕101号《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》;沪教委财〔2015〕102号《关于对本市普通高中家庭经济困难学生实施资助的通知》;沪教委财〔2015〕103号《关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知》
"
项目设立的必要性 "为了保障适龄幼儿、少年享有平等接受义务教育的权利,促进义务教育均衡发展,加强素质教育,保证义务教育的实施。这是进一步深化农村义务教育经费保障机制改革的重要内容,也是贯彻党的十七大精神,改善民生、促进教育公平和社会和谐的重大举措。
"
保证项目实施的制度、措施 各校严格按照文件要求审核申请材料,汇总后上报至区学生资助管理中心,接受资助中心审核检查。学校依据学生资助管理部门下达的学生名单,实施资助。实行校长负责制,指定专门机构,确定专人,具体负责此项工作。教育部门和有关学校加强学生的学籍管理,确保学生资助信息真实、可靠。财政部门和教育部门加强监督检查,对于挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等行为,按照有关规定严肃处理。
项目总预算(元) 18190.00 项目当年预算(元) 18190.00
同名项目上年预算额(元) 0.00 同名项目上年预算执行数(元) 0.00

子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 基础帮困教育 18190




项目实施计划 "按相关文件政策规定,对符合资助条件的家庭经济困难学生实施资助(一)学前教育阶段:1.对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿和适龄孤儿,免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。2.对低收入困难家庭适龄幼儿,免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。(二)义务教育阶段:1.对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿,免除义务教育阶段学校代办服务性收费。2.对低收入困难家庭学生,免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。(三)高中阶段:1.对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和低收入困难家庭学生免学费、课本和作业本费。2.城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、低收入困难家庭学生以及其他家庭经济困难学生享受国家助学金。 对符合条件的基础教育阶段残疾学生实施免费教育:(一)学前教育阶段免幼儿园保育教育费和代办服务性收费。(二)义务教育阶段1.免义务教育阶段学校代办服务性收费;2.免住宿费。(三)高中阶段1.普通高中残疾学生免学费、课本和作业本费,同时发放国家助学金每生每年4000元。2.普通中等职业学校免学费、课本和作业本费,同时发放国家助学金每生每年2000元。3.寄宿制特教学生免住宿费。
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项目总目标 "为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会,促进教育公平和社会公平,保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。
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年度绩效目标 2014年度投入329392,计划对416名学生进行营养午餐补助315216元,对18名经济困难学生补助课外教育活动费1800元,保证他们完成学业。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 专款专用率 100.00%
绩效执行率 100.00%
财务管理制度健全性 健全
产出目标 补贴对象政策执行率 100.00%
项目验收情况 100.00%
补贴发放及时性 及时
效果目标 贫困生毕业升学率 100.00%
家长满意度 85.00%
贫困生完成学业率 100.00%
影响力目标 部门协作 支持
长效管理制度建立健全情况 健全
项目执行跟踪机制 建立
备注 "投入18190元,在2017年对家庭经济困难学生进行补助,对残疾学生实施免费教育。其中城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和低收入困难家庭学生12名,残疾学生1名。以保证家庭经济困难学生完成学业,残疾学生享受免费教育。
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填报单位负责人(签名): 填报人:周卫丹 填报日期:2017-2-13
 
责任编辑:朱行小学
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