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上海市张堰第二中学2015年度决算
发表时间:2016-08-30 13:28     浏览次数:20 次    

上海市张堰第二中学2015年度决算

 

第一部分    上海市张堰第二中学概况

一、主要职责

我园共有专职教师57人,6位具有研究生学历,49位具有本科学历,2位具有专科学历。1位高级教师,29位一级教师,26位二级教师,1位新进教师未评。学校占地面积29437平方米,建筑面积9204平方米,学生数735人。

二、机构设置

1.办校成效:评为2014-2015年度上海市安全文明校园;

2015年金山区纪念红十字日青少年运动知识竞赛优秀组织奖,

2015年金山区民防应急技能展示初中组一等奖,2015年“建桥杯”上海市围棋公开赛中学男子组团体第四名,“2014年张堰镇建功立业主题实践活动”先进集体,2015年金山区阳光体育大联赛初中组团体总分第八名。

2.条线管理: 教导处、政教处、总务处领导年龄结构合适,有的年轻活泼、富有朝气,有的经验丰富、善合作,在各自分管领域内,有足够时间和精力等方面保障的优势。

3.教师荣誉:多位教师的案例、科研论文和课题研究,在区级刊物刊登,并获区级等第奖。

第二部分    上海市张堰第二中学2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

1519.43

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

1383.53

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

2.80 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

25.18

 

 

医疗卫生与计划生育支出

91.01

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

55.40

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1522.23

本年支出合计

1555.12

动用历年结余

52.80

本年结余

19.91

合  计

1575.03

合  计

1575.03

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

205

 

 

教育支出

1378.93

1282.49

96.44

205

02

 

普通教育

1320.35

1282.49

37.86

205

02

03

初中教育

1320.35

1282.49

37.86

205

09

 

教育费附加安排的支出

58.58

 

58.58

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

58.58

 

58.58

208

 

 

社会保障和就业支出

25.18

25.18

 

208

05

 

行政事业单位离退休

19.96

19.96

 

208

05

02

事业单位离退休

19.96

19.96

 

208

08

 

抚恤

5.22

5.22

 

208

08

01

死亡抚恤

5.22

5.22

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

91.01

91.01

 

210

05

 

医疗保障

91.01

91.01

 

210

05

02

事业单位医疗

91.01

91.01

 

221

 

 

住房保障支出

55.40

55.40

 

221

02

 

住房改革支出

55.40

55.40

 

221

02

01

住房公积金

55.40

55.40

 

合  计

1550.53

1454.09

96.44

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1185.07

1185.07

 

301

01

  基本工资

176.10

176.10

 

301

02

  津贴补贴

43.33

43.33

 

301

03

  奖金

24.03

24.03

 

301

04

  社会保障缴费

262.21

262.21

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

655.39

655.39

 

301

99

  其他工资福利支出

24.01

24.01

 

302

 

商品和服务支出

160.69

 

160.69

302

01

  办公费

10.84

 

10.84

302

02

  印刷费

6.99

 

6.99

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.08

 

0.08

302

05

  水费

4.41

 

4.41

302

06

  电费

7.96

 

7.96

302

07

  邮电费

2.04

 

2.04

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

25.32

 

25.32

302

11

  差旅费

0.63

 

0.63

302

12

  因公出国(境)费用 

 

 

 

302

13

  维修(护)费

29.28

 

29.28

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.54

 

0.54

302

17

  公务接待费

0.05

 

0.05

302

18

  专用材料费

7.93

 

7.93

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

8.13

 

8.13

302

27

  委托业务费

1.49

 

1.49

302

28

  工会经费

10.24

 

10.24

302

29

  福利费

23.42

 

23.42

302

31

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

302

39

  其他交通费用

5.14

 

5.14

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

13.18

 

13.18

303

 

对个人和家庭的补助

81.88

81.88

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

19.96

19.96

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

5.23

5.23

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

55.40

55.40

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.29

1.29

 

310

 

其他资本性支出

26.45

 

26.45

310

02

  办公设备购置

19.53

 

19.53

310

03

  专用设备购置

0.64

 

0.64

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

6.28

 

6.28

合  计

1454.09

1266.95

187.14

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

3.82

3.05

 

 

3.00

3.00

 

 

 

3.00

0.77

0.05

 


       2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

上海市张堰第二中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市张堰第二中学2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市张堰第二中学2015年度决算收入情况说明

上海市张堰第二中学2015年度决算收入总计1522.23万元,其中:财政拨款收入1519.43万元,占99.82%;其他收入2.80万元,占0.18%。

二、关于上海市张堰第二中学2015年度决算支出情况说明

上海市张堰第二中学2015年度决算支出总计1555.12万元,其中:基本支出1455.48万元,占93.59%;项目支出99.64万元,占6.41%。

三、关于上海市张堰第二中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市张堰第二中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1550.53万元,具体情况如下:

(一)教育(类)普通教育(款)1320.35万元:指张堰第二中学保障机构正常运转支出的经费,主要有“初中教育”1个项级支出科目。

1.“初中教育“科目1320.35万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出;项目支出主要用于一是义务教育项目,包括青少年技艺培训、学生体质健康测试奖励、教职工疗休养、非编福利费、农民工补助资金等项目。

(二) 教育(类)教育费附加安排支出(款)58.58万元,指上海市张堰第二中学教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目58.58万元,主要包括创新实验室建设经费、科技教育奖励费、帮困助学、营养午餐、探究实验区建设、师资培训等项目。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)和抚恤(款):指上海市张堰第二中学用于退休人员的经费和死亡抚恤经费,主要有事业单位离退休和死亡抚恤2个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目19.96万元,主要用于张堰第二中学的行政离退休经费。

2.“死亡抚恤”科目5.22万元,主要用于张堰第二中学的死亡抚经费。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款):指上海市张堰第二中学用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目91.01万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指张堰第二中学用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目55.40万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市张堰第二中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市张堰第二中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1454.09万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”1185.07万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”160.69万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助”81.88万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

4.“其他资本性支出”26.45万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海市张堰第二中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市张堰第二中学2015年度“三公”经费决算数3.05万元,比预算节约0.77万元。其中:

1.公务用车运行维护费决算3.00万元,比预算节约0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车保有情况:年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

2.公务接待费决算0.05万元,比预算节约0.77万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次,15人次,共0.77万元。

六、关于上海市张堰第二中学2015年度机关运行经费决算数

上海市张堰第二中学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市张堰第二中学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市张堰第二中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市张堰第二中学2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市张堰第二中学共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

九、关于上海市张堰第二中学2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额8.86万元,其中:政府采购货物预算执行7.87万元、政府采购服务预算执行0.99万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

 

责任编辑:张堰二中
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